2019年度中国农业大学开封实验站预算公开

2019年度中国农业大学开封实验站预算公开

目 录

第一部分 中国农业大学开封实验站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

　第二部分 中国农业大学开封实验站 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国农业大学开封实验站2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出情况表

第一部分

中国农业大学开封实验站概况

一、中国农业大学开封实验站主要职责

中国农业大学开封实验站为市政府直属事业单位，有全供事业编制6人，实有在职人数6人。社会统一信用代码为：12410200584358363W。其主要工作任务是：承担与中国农业大学的接洽联和合作项目的日常管理、跟踪服务等工作任务；组织开展现代农业科技成果转化和技术推广、转基因作物安全试验、农作物有害生物监测预警及农业无公害控制技术研究等活动。根据上述职责，中国农业大学开封实验站内设三个科室：办公室、财务科、业务科。

二、中国农业大学开封实验站预算算单位构成

纳入中国农业大学开封实验站2018年度部门预算编制范围的单位共1个，2019年度部门预算包括中国农业大学开封实验站本级预算。

1.中国农业大学开封实验站本级。

第二部分

中国农业大学开封实验2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国农业大学开封实验2019年收入总计85.37万元，支出总计85.37万元，与2018年相比，收、支总计各增加3.78万元，增长4.63%。主要原因：在职人员经费上调。

二、收入预算总体情况说明

中国农业大学开封实验2019年收入合计85.37万元，其中：一般公共预算85.37万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国农业大学开封实验2019年支出合计85.37万元，其中：基本支出55.37元，占64.7%；项目支出30万元，占35.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国农业大学开封实验2019年一般公共预算收支预算85.37万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加3.78万元，增长4.63%，主要原因：在职人员经费上调；政府性基金收支预算与上年一致为0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国农业大学开封实验2019年一般公共预算支出年初预算为85万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出74.26万元，占86.99%；社会保障和就业（类）支出4.91万元，占5.75%;医疗卫生（类）支出2.85万元,占3.34%;住房保障（类）支出3.35万元,占3.92%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我站《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我站2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我站2019年“三公”经费预算为11万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年一致为0万元。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018年一致为0万元。公务用车运行维护费预算数与 2018年持平6万元，主要原因：用于保障科学试验。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少3万元。主要原因：按照财政等部门规定，压缩三公费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国农业大学开封实验2019年机关运行经费支出预算30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2019年，我站对唯一一个一般可执行保运转项目进行了预算绩效评价，用于我单位日常运转。涉及资金30万元。根据开封市人民政府与中国农业大学签订市校合作协议要求,市财政每年拨付30万元专项经费，用于实验站日常运转。市校合作协议期限为2010年至2040年，在这30年内，市校双方共建实验站。将开封实验站建成立足开封、辐射周边、面向中原及黄淮海地区永久性现代农业科技试验与示范基地；建成中国农业大学教学、科研实习基地和市校人才培养基地；力争通过若干年建设使实验站成为省部级乃至国家级农业工程技术中心和现代农业科技野外试验台站。2019，我站已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金30万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我站共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障科学研究试验；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我站负责管理的专项转移支付项目共有0项，我站将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国农业大学开封实验站2019年度部门预算表