2017年度机构设置情况及年度决算公开报告

中国农业大学开封实验站

机构设置情况及2017年度决算公开报告

目　录

第一部分　　部门主要职能

第二部分　　2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明。

二、关于收入决算说明

三、关于支出决算说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效评价

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况

十二、机关运行经费支出情况说明

十三、其他事项

第三部分　　名词解释　

第四部分　　2017年度部门决算表（附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门主要职能

中国农业大学开封实验站为市政府直属事业单位，有全供事业编制6人，实有在职人数6人。社会统一信用代码为：12410200584358363W。其主要工作任务是：承担与中国农业大学的接洽联和合作项目的日常管理、跟踪服务等工作任务；组织开展现代农业科技成果转化和技术推广、转基因作物安全试验、农作物有害生物监测预警及农业无公害控制技术研究等活动。根据上述职责，中国农业大学开封实验站内设三个科室：办公室、财务科、业务科。

纳入中国农业大学开封实验站2017年度部门决算编制范围的单位包括：中国农业大学开封实验站本级1个预算单位。

二、2017年度部门决算情况说明　

1.关于收入支出决算总体情况说明

　　我单位2017年度收入总计161.25万元，上年结转227.88万元，支出总计320.95万元，与2016年相比，收入减少47.05万元，下降29.18%、支出减少77.17万元，下降24.04%。

2.关于收入决算说明。

2017年度收入合计161.25万元，其中：财政拨款收入129.67万元，占80.42%；其他收入31.58万元，占19.58%。

3.关于支出决算说明。

2017年度支出合计320.95万元，其中：基本支出42.98万元，占13.39%；项目支出277.97万元，占86.61%。

4.关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入129.67万元，支出302.84万元。与2016年相比，财政拨款收减少45.41万元，下降35.2%，支出减少74.33万元，下降24.54%。

5.关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出302.84万元，占支出合计的94.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.33万元，下降24.54%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出302.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.41万元，占25.56%；科学技术（类）支出174.3万元，占57.56%；社会保障和就业支出1.56万元，占0.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.15万元，占0.71%；农林水（类）支出45万元，占14.86%；住房保障（类）支出2.42万元，占0.79%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.12万元，支出决算为320.95万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于预算数的主要原因：我单位需结转下年初我单位运转资金用于我单位正常运转。

①             一般公共服务（类）年初预算为77.41万元，支出决算为77.41万元，完成年初预算的100%。

②             科学技术（类）年初预算为216.47万元，支出决算为174.29万元，完成年初预算的80.51%，我单位需结转下年初我单位运转资金用于我单位正常运转。

③             农林水（类）年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

6.关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出39.26万元，其中：人员经费26.88万元，主要包括：基本工资、绩效工资、医疗费、住房公积金；公用经费3.71万元，主要包括：办公费、取暖费、其他交通费用、其他商品及服务支出。

7.关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

①“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为12.97万元，完成预算的92.64%，其中：因公出国（境）0次，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.42万元，完成预算的90.33%；公务接待费支出决算为7.55万元，完成预算的94.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。公务用车购置及运行费和公务接待费支出较上年都有所下降。因公出国（境）费支出较上年减少5.82万元，因本年度无因公出国（境）情况。

②三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）0次，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.42万元，占41.79%；公务接待费支出决算7.55万元，占58.21%。具体情况如下：2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；公务用车购置及运行费支出5.42万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.42万元。主要用于我单位日常办公，接送农大专家，外出科学调研。2017年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，购置车辆为0辆。公务接待费支出7.55万元。主要用于接待农大领导及专家。2017年度共接待国内来访团组220个、来访人员460人次。

8. 预算绩效评价

   2017年度，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

9.关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2017年度无政府性基金。

10.政府采购支出情况说明

　　我单位2017年度无政府采购行为。

11.国有资产占用情况

 　2017年期末，我部门1个单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。不存在其他国有资产占有情况。

12.机关运行经费支出情况说明

我单位2017年机关运行经费为26.17万元，2016年度为35.3万元，减少9.13万元，下降25.86%。

13.其他事项

2017年度部门决算表（附件）包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

三、名词解释

1.财政拨款收入：为本级或上级财政部门拨付资金

2.上级补助收入：为中国农业大学拨付资金

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.中国农业大学开封实验站2017年决算公开套表